一、关于收入预算安排

　　全年安排收入预算7.06亿元，比上年预算6.68亿元，拟增长5%；与近三年预算平均数6.72亿元，拟增长5%。具体安排如下：

　　（一）募集资金预算安排5.23亿元，占总收入的74%，与近三年预算平均数5.34亿元相比，拟减少2%。其中：市会安排1.4亿元，占27%；区级机构安排3.83亿元，占73%。

　　（二）募集物资预算安排4800万元，占总收入7%，与近三年预算平均数3880万元相比，拟增长24%。其中：市会安排4500万元、占94%；区级机构安排300万元，占6%。

　　（三）保值增值等预算安排8000万元，占总收入的11%，比近三年预算平均数7830万元相比，拟增长2%。

　　（四）政府项目补助和购买服务收入预算安排5500万元，占总收入的8%，与近三年预算平均数2070万元相比，拟增长166%。其中：

　　市会安排2000万元、占36%；区级机构安排3500万元，占64%。

　　二、关于支出预算安排

　　全年安排支出预算6.88亿元，比上年预算6.37亿元，拟增长8%；与近三年预算平均数6.17亿元，拟增长12%。具体安排如下：

　　（一）项目支出预算安排5.89亿元，占总支出的85%，与近三年预算平均数5.33亿元相比，拟增长11%。其中：市会安排1.41亿元，占24%；区级机构安排4.48亿元，占76%。

　　（二）物资支出预算安排4500万元，占总支出的7%，与近三年预算平均数3600万元相比，拟增长25%。其中：市会安排4200万元，占93%；区级机构安排300万元，占7%。

　　（三）筹资等费用预算安排1950万元，占总支出3%，与近三年预算平均数2020万元相比，拟减少3%。其中：市会安排1320万元，占68%；区级机构安排630万元，占32%。

　　（四）管理费用支出预算安排3410万元，占总支出5%，与近三年预算平均数2770万元相比，拟增加23%。其中：市会安排1820万元，占53%；区级机构安排1590万元，占47%。

　　三、关于两个法定比例预算安排

　　全年安排项目支出预算6.34亿元，约占2017年总收入8.59亿元的74%。全年安排人员工资福利及行政办公支出3410万元，约占当年年总支出6.88亿元的5%，有关数据均达到《基金会管理条例》规定的比例要求。