一、关于收入预算安排

　　2019年，全年安排收入预算83659万元，比上年预算70600万元，拟增长18.5%；与近三年预算平均数68867万元，拟增长21.48%。具体安排如下：

　　（1）募集资金预算安排63770万元，占总收入的76.23%，与近三年预算平均数53433万元相比，拟增加19.35%。其中：市会安排14400万元，占22.58%；区级机构安排49370万元，占77.42%。

　　（2）募集物资预算安排6611万元，占总收入7.9%，与近三年预算平均数4333万元相比，拟增长52.57%。其中：市会安排5500万元，占83.19%；区级机构安排1111万元，占16.81%。

　　（3）保值增值等预算安排9000万元，占总收入的10.76%，比近三年预算平均数7667万元相比，拟增长17.39%。

　　（4）政府项目补助和购买服务收入预算安排4278万元，占总收入的5.11 %，与近三年预算平均数3433万元相比，拟增长24.61%。其中：

　　市会安排1000万元，占23.38%；区级机构安排3278万元，占76.62%。

　　二、关于支出预算安排

　　2019年，全年安排支出预算77510万元，比上年预算68760万元，拟增长12.73%；与近三年预算平均数64573万元，拟增长20.03%。具体安排如下：

　　（1）项目支出预算安排66649万元，占总支出的85.99%，与近三年预算平均数55300万元相比，拟增长20.52%。其中：市会安排16540万元，占24.82%；区级机构安排50109万元，占75.18%。

　　（2）物资支出预算安排5200万元，占总支出的6.71%，与近三年预算平均数4100万元相比，拟增长26.83%。其中：市会安排4500万元，占86.54%；区级机构安排700万元，占13.46%。

　　（3）筹资等费用预算安排2031万元，占总支出2.62%，与近三年预算平均数2090万元相比，拟减少2.82%。其中：市会安排1299万元，占63.96%；区级机构安排732万元，占36.04 %。

　　（4）管理费用支出预算安排3630万元，占总支出4.68%，与近三年预算平均数3083万元相比，拟增加17.74%。其中：市会安排1990万元，占54.82%；区级机构安排1640万元，占45.18%。

　　三、关于两个法定比例预算安排

　　全年安排项目支出预算6.66亿元，约占近三年收入平均数8.09亿元的82.32%。全年安排人员工资福利及行政办公支出3630万元，约占当年总支出7.79亿元的4.66%，有关数据均达到《基金会管理条例》规定的比例要求。